| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAVERMAX PAVIMENTAçãO LTDA |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 280 M² DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS. RUAS DA CIDADE. | 5.556,00 | 5.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 280 M² DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS. RUAS DA CIDADE. | 5.556,00 | ||
| 28/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 5.556,00 | ||
| 28/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.278,20 | ||
| 28/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 277,80 | ||
| TOTAL | 5.556,00 | 5.556,00 | 5.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28/02/2018 | 277,80 | Lançada | |
| TOTAL | 277,80 |
