| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR AR FORÇADO. VEÍCULO IRM7373. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | MOTOR AR FORÇADO. VEÍCULO IRM7373. | 1.850,00 | ||
| 28/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.850,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 918/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
