Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
100 FOLHAS SULFITE 60 COLORIDA A4
04 SULFITE 60 BRANCA
P/ CONFECÇÃO DE INGRESSOS EXPOBARRA 2018. |
114,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
100 FOLHAS SULFITE 60 COLORIDA A4
04 SULFITE 60 BRANCA
P/ CONFECÇÃO DE INGRESSOS EXPOBARRA 2018. |
114,00 |
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| 28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1788; |
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114,00 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 |
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114,00 |
| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
