Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO.
SECRET. DE EDUCAÇÃO. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO.
SECRET. DE EDUCAÇÃO. |
60,00 |
|
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| 28/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 622; |
|
60,00 |
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| 28/02/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
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|
3,00 |
| 13/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2018
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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57,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
28/02/2018 |
3,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,00 |
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