| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO. SECRET. DE EDUCAÇÃO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO. SECRET. DE EDUCAÇÃO. | 60,00 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 622; | 60,00 | ||
| 28/02/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 924/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini | 3,00 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 57,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28/02/2018 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
