| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: WDS SEGURANçA DO TRABALHO ME |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. | 1.500,00 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 50; | 1.500,00 | ||
| 28/02/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 929/2018, Wds Segurança do Trabalho Me | 75,00 | ||
| 12/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2018 Wds Segurança do Trabalho Me - 2405 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28/02/2018 | 75,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,00 |
