| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1000 PARAFUSOS 1/4 X 70 1000 ARRUELAS LISA 1/4 P/ CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS ( ANIMAIS EXPOBARRA 2018). | 468,60 | 468,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 1000 PARAFUSOS 1/4 X 70 1000 ARRUELAS LISA 1/4 P/ CONSTRUÇÃO DAS MANGUEIRAS ( ANIMAIS EXPOBARRA 2018). | 468,60 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/191397; | 468,60 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 930/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 468,60 | ||
| TOTAL | 468,60 | 468,60 | 468,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
