| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA P/ PINTURA DAS SALAS DO PRIMÁRIO, NO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | MÃO DE OBRA P/ PINTURA DAS SALAS DO PRIMÁRIO, NO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ. | 1.000,00 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/016; | 1.000,00 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/18; | 1.000,00 | ||
| 08/03/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 939/2018, 597 - Dimazzo Art. de Conc. Sirlei Maria de Picoli Madal | 110,00 | ||
| 08/03/2018 | ESTORNADO POR NÃO TER SIDO RETIDO INSS | -1.000,00 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 890,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 08/03/2018 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |
