| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERNATIVA TINTAS |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 GL C/5 LT DE DILUENTE 10/10 DEMARCAÇÃO. P/ ASSIST. SOCIAL | 139,80 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 02 GL C/5 LT DE DILUENTE 10/10 DEMARCAÇÃO. P/ ASSIST. SOCIAL | 139,80 | ||
| 28/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/11523; | 139,80 | ||
| 12/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2018 ALTERNATIVA TINTAS - 1496 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
