| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R.G.E RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA 06 ANTENAS INTERNET INTERIOR DO MUNICÍPIO | 145,11 | 145,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | ENERGIA ELÉTRICA 06 ANTENAS INTERNET INTERIOR DO MUNICÍPIO | 145,11 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 056338293; 056322209; 056322208; 056322207; 056322206; 056598734; | 145,11 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 965/2018 R.g.e Rio Grande Energia - 3095 | 145,11 | ||
| TOTAL | 145,11 | 145,11 | 145,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
