| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS ALBERTI E DUTRA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA BANDA VIRTUAL NA SOMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DE 26º ANIVERSARIO POLITICO ADMINISTRATIVO DE BARRA DO RIO AZUL EM EVENTO A REALIZAR-SE NA COMUNIDADE DE NÃO FACELITE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA BANDA VIRTUAL NA SOMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DE 26º ANIVERSARIO POLITICO ADMINISTRATIVO DE BARRA DO RIO AZUL EM EVENTO A REALIZAR-SE NA COMUNIDADE DE NÃO FACELITE | 2.000,00 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/207; | 2.000,00 | ||
| 01/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 969/2018, IRMÃOS ALBERTI E DUTRA LTDA EPP | 100,00 | ||
| 12/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 969/2018 IRMÃOS ALBERTI E DUTRA LTDA EPP - 5300 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 01/03/2018 | 100,00 | Lançada | |
| TOTAL | 100,00 |
