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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	976	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.	3.700,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.	3.700,00
01/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 617;		370,00
01/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 617;		370,00
01/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
01/03/2018	LIQUIDADO SEM RETER ISS		-370,00
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
03/04/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		370,00
03/04/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
09/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
30/04/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		370,00
30/04/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		18,50
30/04/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
30/04/2018	NÃO FOI RETIDO O ISS		-18,50
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
30/05/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		370,00
30/05/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		370,00
30/05/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
30/05/2018	ALOR A SER RETIDO - ISS		-18,50
05/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
29/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 683;		370,00
29/06/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
03/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
02/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 696;		370,00
02/08/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
08/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
03/09/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENVOLVENDO CONSERTOS, REPAROS, SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018.		370,00
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 709;		370,00
03/09/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
03/09/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			18,50
11/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			351,50
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 726;		370,00
02/10/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 976/2018, 2451 - Gilson Angelo Copercini			7,40
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451			362,60
28/12/2018	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR	-18,50
10/09/2019	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR		-351,50
10/09/2019	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR		-351,50
10/09/2019	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR	-703,00
TOTAL		2.978,50	2.978,50	2.978,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	01/03/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	03/04/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/04/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30/05/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/06/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/08/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	03/09/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	03/09/2018	18,50		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	02/10/2018	7,40		Lançada
TOTAL		155,40