| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 04 FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA ROLO COM 200 MTS EXPOBARRA 2018. | 31,60 | 31,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | 04 FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA ROLO COM 200 MTS EXPOBARRA 2018. | 31,60 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1421; | 31,60 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2018 PROTELUVAS COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA-ME - 2411 | 31,60 | ||
| TOTAL | 31,60 | 31,60 | 31,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
