Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
994 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA ROLO COM 200 MTS
EXPOBARRA 2018. |
31,60 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
04 FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA ROLO COM 200 MTS
EXPOBARRA 2018. |
31,60 |
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| 01/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1421; |
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31,60 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 994/2018
PROTELUVAS COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA-ME - 2411 |
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31,60 |
| TOTAL |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
