| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR ARS3003 ELEMENTO FILTRO AR ASR203 FILTRO BLINDADO COMBUSTÍVEL WK1040 P/ MICROÔNIBUS IPI6611 | 131,00 | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | ELEMENTO FILTRO AR ARS3003 ELEMENTO FILTRO AR ASR203 FILTRO BLINDADO COMBUSTÍVEL WK1040 P/ MICROÔNIBUS IPI6611 | 131,00 | ||
| 01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/57308; | 131,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2018 MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
