Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1051 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLASTICO BOLHA |
63,00 |
63,00 |
| 3.00 |
ALCOOL GEL MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
9,50 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
PLASTICO BOLHA ALCOOL GEL MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
91,50 |
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| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/31001; |
|
91,50 |
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| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2019
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
|
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91,50 |
| TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
