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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KICO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de serviços musicais de conjunto musical de exclusividade do fornecedor, disponibilizando artistas/músicos do grupo/banda “Black Bull Band – Coutry Rock”, para a execução de apresentação artística (show artístico) do estilo musical Country Rock, inserida na programação alusiva ao 27º Aniversário de Emancipação Política-Administrativa, a se realizar no dia 30 de Março de 2019. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 Contratação de serviços musicais de conjunto musical de exclusividade do fornecedor, disponibilizando artistas/músicos do grupo/banda “Black Bull Band – Coutry Rock”, para a execução de apresentação artística (show artístico) do estilo musical Country Rock, inserida na programação alusiva ao 27º Aniversário de Emancipação Política-Administrativa, a se realizar no dia 30 de Março de 2019. 8.000,00
28/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/124; 8.000,00
28/03/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1199/2019, 2800 - Kico Eventos e Publicidade Ltda 400,00
01/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2019 Kico Eventos e Publicidade Ltda - 2800 7.600,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 28/03/2019 400,00 Lançada
TOTAL   400,00