Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
saco de papel 22*40 com 500 |
33,00 |
66,00 |
| 4.00 |
saco de papel com 500 n3 |
19,00 |
76,00 |
| 4.00 |
SACO de papel com 500 19*33
Finalidade: material para sala de medicamentos da UBS |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
saco de papel 22*40 com 500 saco de papel com 500 n3 SACO de papel com 500 19*33
Finalidade: material para sala de medicamentos da UBS |
242,00 |
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| 12/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/31233; |
|
242,00 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
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242,00 |
| TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
