Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CESTO PARA PAPEL 10L |
9,00 |
90,00 |
| 4.00 |
CESTO PARA PAPEL 30L |
49,00 |
196,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE FIXAÇÃO |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
REFIL P/ VASSOURA
Finalidade: CESTOS PARA BANHEIROS GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
CESTO PARA PAPEL 10L CESTO PARA PAPEL 30L SUPORTE DE FIXAÇÃO REFIL P/ VASSOURA
Finalidade: CESTOS PARA BANHEIROS GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
344,00 |
|
|
| 14/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/31292; |
|
344,00 |
|
| 10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2019
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
|
|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
