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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1643 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 VALVULA VALVULAS E VEDANTES 20,00 160,00
4.00 OLEO SINTÉTICO 32,00 128,00
1.00 FILTRO OLEO 20,00 20,00
1.00 FILTRO AR 30,00 30,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 22,00 22,00
1.00 ADITIVO RADIADOR 35,00 35,00
1.00 KIT CORREIA SICRONIZADA 165,00 165,00
1.00 BOMBA D`ÀGUA 115,00 115,00
1.00 VALVULA TERMOSTÁTICA 89,00 89,00
1.00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR 70,00 70,00
1.00 JOGO DE JUNTAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 180,00 180,00
1.00 RETENTOR 32,00 32,00
1.00 JOGO DE VELAS 78,00 78,00
1.00 BATERIA 60 AH PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO IUX 5096 375,00 375,00
1.00 TUBO FLEXIVEL DO ESCAPE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IWJ 6416 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 E IWJ 6416 826,00 826,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 VALVULA VALVULAS E VEDANTES OLEO SINTÉTICO FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO COMBUSTÍVEL ADITIVO RADIADOR KIT CORREIA SICRONIZADA BOMBA D`ÀGUA VALVULA TERMOSTÁTICA RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR JOGO DE JUNTAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 RETENTOR JOGO DE VELAS BATERIA 60 AH PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO IUX 5096 TUBO FLEXIVEL DO ESCAPE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IWJ 6416 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 E IWJ 6416 2.325,00
27/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº D1/2121; D1/2123; D1/2119; 2.325,00
01/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 2.325,00
TOTAL 2.325,00 2.325,00 2.325,00
SALDO A PAGAR 0,00