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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 202 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Prestação de serviços de manutenção, envolvendo manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações técnicas do equipamento telefônico. Central Telefônica INTELBRÁS configurada com quatro linhas e quarenta e oito ramais, bem como cabos fios e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do Centro Administrativo. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTAR DO DIA 01.02.2019. 397,94 4.775,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 Prestação de serviços de manutenção, envolvendo manutenção, envolvendo consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações técnicas do equipamento telefônico. Central Telefônica INTELBRÁS configurada com quatro linhas e quarenta e oito ramais, bem como cabos fios e seus componentes que fazem parte do sistema de telefonia do Centro Administrativo. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTAR DO DIA 01.02.2019. 4.775,28
30/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/778; 397,94
30/01/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
11/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
28/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/799; 397,94
28/02/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
07/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
01/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/809; 397,94
01/04/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
02/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/825; 397,94
02/05/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
03/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/838; 397,94
03/06/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
01/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/849; 397,94
01/07/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
09/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
01/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/864; 397,94
01/08/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
04/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/882; 397,94
04/09/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
23/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
02/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/896; 397,94
02/10/2019 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
04/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/910; 397,94
04/11/2019 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
11/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/924; 397,94
02/12/2019 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2019, 2451 - Gilson Angelo Copercini 7,96
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 389,98
03/01/2020 Conforme DANFE Nº 0/937; 397,94
15/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 Gilson Angelo Copercini - 2451 397,94
TOTAL 4.775,28 4.775,28 4.775,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/01/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 28/02/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/04/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 02/05/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/06/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/07/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/08/2019 7,96 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 04/09/2019 7,96 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 02/10/2019 7,96 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 04/11/2019 7,96 Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 02/12/2019 7,96 Lançada
TOTAL   87,56    

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