| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 RECAUCHUTAGEM EM PNEUS 23.1 X 26 SUP 23 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | 02 RECAUCHUTAGEM EM PNEUS 23.1 X 26 SUP 23 | 2.600,00 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2977; | 2.600,00 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2019 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 5451 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
