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Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOB KARL STEINER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.50	Prestação de serviços na área Artística Cultural para formação de grupos e ministrar aulas de Acordeon (gaita), para jovens e Adolescentes do município, com uma carga horária semanal de 05 (cinco) horas. Os serviços deverão ser prestados junto ao município de Barra do Rio Azul – RS, devendo acontecer junto à Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, nos horários e dias semanais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o profi	1.200,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	Prestação de serviços na área Artística Cultural para formação de grupos e ministrar aulas de Acordeon (gaita), para jovens e Adolescentes do município, com uma carga horária semanal de 05 (cinco) horas. Os serviços deverão ser prestados junto ao município de Barra do Rio Azul – RS, devendo acontecer junto à Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, nos horários e dias semanais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o profissional prestador dos serviços .	7.800,00
13/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/41;		1.200,00
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER - 3663			1.200,00
12/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/42;		1.200,00
26/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER - 3663			1.200,00
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/43;		1.200,00
09/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER - 3663			1.200,00
29/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/44;		1.200,00
29/07/2019	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2575/2019, 3663 - JACOB KARL STEINER			60,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER - 3663			1.140,00
29/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/46;		1.200,00
26/09/2019	valor a ser pago com recurso próprio		-1.200,00
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/49;		1.200,00
27/09/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 2575/2019, 3663 - JACOB KARL STEINER			60,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER 326 924 850 15 - 3663			1.140,00
25/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/51;		1.200,00
06/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2019 JACOB KARL STEINER 326 924 850 15 - 3663			1.200,00
13/02/2020	SERVIÇOS NÃO PRESTADOS	-600,00
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	29/07/2019	60,00		Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	27/09/2019	60,00		Lançada
TOTAL		120,00