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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2615	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SUPORTE DE PAPEL TOALHA	30,00	90,00
3.00	SUPORTE SABONETEIRA	28,00	84,00
1.00	LIXEIRA BASCULANTE	49,00	49,00
1.00	lixeira 25LT	119,00	119,00
1.00	PULVERIZADOR 500 ML	7,50	7,50
10.00	FITA ADESIVA 100MT Finalidade: material para consultorio odontologico escola municipal jubare	7,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	SUPORTE DE PAPEL TOALHA SUPORTE SABONETEIRA LIXEIRA BASCULANTE lixeira 25LT PULVERIZADOR 500 ML FITA ADESIVA 100MT Finalidade: material para consultorio odontologico escola municipal jubare	419,50
14/05/2019	Conforme DANFE Nº 2/32132;		419,50
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2019 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099			419,50
TOTAL		419,50	419,50	419,50
SALDO A PAGAR				0,00