Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2648 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 |
1.314,95 |
1.314,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 |
1.314,95 |
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| 16/05/2019 |
VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41
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1.314,95 |
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| 21/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2019
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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1.314,95 |
| TOTAL |
1.314,95 |
1.314,95 |
1.314,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
