| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 | 1.314,95 | 1.314,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 | 1.314,95 | ||
| 16/05/2019 | VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 | 1.314,95 | ||
| 21/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2019 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 1.314,95 | ||
| TOTAL | 1.314,95 | 1.314,95 | 1.314,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
