Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8, PLACA IZG-2I39 |
1.314,95 |
1.314,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2019 |
VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8, PLACA IZG-2I39 |
1.314,95 |
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16/05/2019 |
VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1.8, PLACA IZG-2I39
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1.314,95 |
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21/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2019
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 |
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1.314,95 |
TOTAL |
1.314,95 |
1.314,95 |
1.314,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.