Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 |
14,00 |
280,00 |
| 1.00 |
LIXEIRA BASCULANTE |
145,00 |
145,00 |
| 2.00 |
SACO LIXO 20 LT |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
SACO LIXO 40 LT |
11,00 |
22,00 |
| 2.00 |
SUPORTE SABONETEIRA |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
SUPORTE SABONETEIRA |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
GEL P/ LAVAR MÃOS |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
ALCOOL GEL |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ARROMATIZANTE PERFUMADOR DE AMBIENTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 100 LT -MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE ESCOLA JUBARÉ |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 LIXEIRA BASCULANTE SACO LIXO 20 LT SACO LIXO 40 LT SUPORTE SABONETEIRA SUPORTE SABONETEIRA FRASCO PLÁSTICO DIFUSOR 250ML GEL P/ LAVAR MÃOS ALCOOL GEL ARROMATIZANTE PERFUMADOR DE AMBIENTE GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML SACO LIXO 100 LT -MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE ESCOLA JUBARÉ |
751,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/32199; |
|
751,00 |
|
| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2019
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
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751,00 |
| TOTAL |
751,00 |
751,00 |
751,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
