| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA H-4 | 25,00 | 250,00 |
| 10.00 | LAMPADA P/ SINALEIRA | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | PARAFUSO RODA UNO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | LAMPADA H-4 LAMPADA P/ SINALEIRA PARAFUSO RODA UNO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | 312,00 | ||
| 23/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/2167; | 312,00 | ||
| 04/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
