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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSERV SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Área Ambiental, para elaboração de projeto técnico ambiental para o fim de obtenção de Licença de Operação de Regularização com vistas ao parcelamento do solo para fins de regularização fundiária de área urbana de 20 hectares, conforme previsão na legislação ambiental, compr 6.800,00 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Área Ambiental, para elaboração de projeto técnico ambiental para o fim de obtenção de Licença de Operação de Regularização com vistas ao parcelamento do solo para fins de regularização fundiária de área urbana de 20 hectares, conforme previsão na legislação ambiental, compr 6.800,00
01/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº T/0613; 6.800,00
01/07/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2950/2019, 3217 - Conserv Soluções Ambientais Ltda 340,00
01/07/2019 Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2950/2019, 3217 - Conserv Soluções Ambientais Ltda 102,00
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2019 Conserv Soluções Ambientais Ltda - 3217 6.358,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/07/2019 340,00 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 01/07/2019 102,00 Lançada
TOTAL   442,00