| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3138 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | eExecução de serviços de perfuração e detonação de rochas, com furos de 2,5”, numa quantidade inicialmente prevista de dois mil metros lineares de pedras, com malha de perfuração/espaçamento de 3m X 1,5m, junto à Central de Britagem do Município, ou em local a ser indicado. | 60,00 | 120.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | eExecução de serviços de perfuração e detonação de rochas, com furos de 2,5”, numa quantidade inicialmente prevista de dois mil metros lineares de pedras, com malha de perfuração/espaçamento de 3m X 1,5m, junto à Central de Britagem do Município, ou em local a ser indicado. | 120.000,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2466; | 25.178,50 | ||
| 22/07/2019 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3138/2019, 2795 - Knapp & Cia Ltda | 590,62 | ||
| 22/07/2019 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3138/2019, 2795 - Knapp & Cia Ltda | 969,37 | ||
| 23/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2019 Knapp & Cia Ltda - 2795 | 23.618,51 | ||
| 21/11/2019 | ESTORNADO POR NÃO TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR | -91.821,50 | ||
| 12/05/2020 | ESTORNADO POR NÃO TER SIDO PRESTADO O SERVIÇOS | -3.000,00 | ||
| TOTAL | 25.178,50 | 25.178,50 | 25.178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 22/07/2019 | 590,62 | Lançada | |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 22/07/2019 | 969,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.559,99 |
