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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3469	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TROCA DE PNEU IIY0210	30,00	150,00
3.00	TROCA DE PNEU IKO 6141	30,00	90,00
2.00	TROCA DE PNEU IWJ 6416	30,00	60,00
2.00	CONSERTO PNEU IWJ 6416	30,00	60,00
1.00	CONSERTO PNEU IKO 6141	30,00	30,00
6.00	TROCA DE PNEU IKO 6141 Finalidade: CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	30,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	TROCA DE PNEU IIY0210 TROCA DE PNEU IKO 6141 TROCA DE PNEU IWJ 6416 CONSERTO PNEU IWJ 6416 CONSERTO PNEU IKO 6141 TROCA DE PNEU IKO 6141 Finalidade: CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	570,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº T/245;		570,00
02/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2019 SADI PEDRO SOTORIVA - 793			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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