| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº045/2018 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO DE ÁREAS ADJACENTES A ESTRADA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, AUMENTO DA CAPACIDADE DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, REMOÇÃO/RELOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME E ENLEIVAMENTO DE TALUDES, NAESTRADA DE ACESSO Á SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 4120 METROS, NO SENTIDO SEDE DO MUNICÍPIO A ERS 420. SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FO | 936.934,40 | 936.934,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº045/2018 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO DE ÁREAS ADJACENTES A ESTRADA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, AUMENTO DA CAPACIDADE DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, REMOÇÃO/RELOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME E ENLEIVAMENTO DE TALUDES, NAESTRADA DE ACESSO Á SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 4120 METROS, NO SENTIDO SEDE DO MUNICÍPIO A ERS 420. SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL. | 936.934,40 | ||
| 05/12/2019 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR | -642.739,93 | ||
| 13/12/2019 | estornado por não ter sido prestado os serviços | -294.194,47 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
