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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4053	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESPANADOR DIVERSOS	29,00	29,00
1.00	BANDEIJA ISOPOR DIVERSOS TAMANHOS	18,00	18,00
2.00	PAPEL LAMINADO	3,50	7,00
2.00	EMBALAGEM PLASTICO P/FRIZZER	4,00	8,00
20.00	PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000	9,50	190,00
3.00	PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 TOALHA COZINHA 12X2X55	37,00	111,00
5.00	PULVERIZADOR 500 ML	8,50	42,50
1.00	ARROMATIZANTE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	ESPANADOR DIVERSOS BANDEIJA ISOPOR DIVERSOS TAMANHOS PAPEL LAMINADO EMBALAGEM PLASTICO P/FRIZZER PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 TOALHA COZINHA 12X2X55 PULVERIZADOR 500 ML ARROMATIZANTE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ESCOLA JUBARÉ	438,50
29/07/2019	Conforme DANFE Nº 2/33114;		438,50
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2019 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099			438,50
TOTAL		438,50	438,50	438,50
SALDO A PAGAR				0,00