| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO. DIEGO D. DALLA VECCHIA. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 1.955,00 | 1.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO. DIEGO D. DALLA VECCHIA. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 1.955,00 | ||
| 05/08/2019 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO. DIEGO D. DALLA VECCHIA. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 1.955,00 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2019 CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS - 3113 | 1.955,00 | ||
| TOTAL | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
