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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5569	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E GARAGEM, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURGS E ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO RS. VEÍCULO PLACA IYF8386.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E GARAGEM, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURGS E ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO RS. VEÍCULO PLACA IYF8386.	150,00
18/10/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E GARAGEM, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE EVENTO DA FAMURGS E ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO GOVERNO RS. VEÍCULO PLACA IYF8386.		150,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2019 Marcelo Arruda - 203			146,39
20/11/2019	NÃO UTILIZADO O VALOR TOTAL		-3,61
20/11/2019	NÃO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-3,61
TOTAL		146,39	146,39	146,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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