| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INCOFLASH IND E COM DE EQUIP FOTOG LTDA |
| Número do empenho: | 6266 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 TRIPE CADETAO 1,29/4,00M 02 PONTEIRA PORTA BANNER | 279,74 | 279,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | 02 TRIPE CADETAO 1,29/4,00M 02 PONTEIRA PORTA BANNER | 279,74 | ||
| 20/11/2019 | Conforme DANFE Nº 001/10916; | 279,74 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2019 INCOFLASH IND E COM DE EQUIP FOTOG LTDA - 5859 | 279,74 | ||
| TOTAL | 279,74 | 279,74 | 279,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
