Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Recapagem PNEU 215/75 R17.5 p/Microônibus - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 19 mm |
355,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
Recapagem PNEU 215/75 R17.5 p/Microônibus - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 19 mm |
2.130,00 |
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06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/8071; |
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2.130,00 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2019
BORILLI PNEUS LTDA - 5450 |
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2.130,00 |
TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.