Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2754.05 |
2.754,05 LT DE OLEO DIESEL. PARA CAMINHÕES E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
3,39 |
9.336,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
2.754,05 LT DE OLEO DIESEL. PARA CAMINHÕES E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
9.336,23 |
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| 12/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16972; 0/16909; 0/16938; 0/17000; 0/16931; 0/16910; 0/17031; 0/17006; 0/16889; 0/16994; 0/16942; 0/16978; 0/16980; 0/17002; 0/17026; 0/16918; 0/16908; 0/16974; 0/17030; 0/16905; 0/17034; 0/16969; 0/17010; 0/16883; 0/16906; 0/16934; 0/16971; |
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9.336,23 |
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| 14/02/2019 |
Pagamento de Empenho 670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.336,23 |
| TOTAL |
9.336,23 |
9.336,23 |
9.336,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
