Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1787.26 |
1787,26 LT OLEO DISEL. PARA MAQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
3,39 |
6.058,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
1787,26 LT OLEO DISEL. PARA MAQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
6.058,79 |
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| 12/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16995; 0/16687; 0/16884; 0/169911; 0/16975; 0/16996; 0/16933; 0/17028; 0/16973; 0/16943; 0/16907; 0/17033; 0/16912; 0/17032; 0/16890; 0/16932; 0/16970; 0/17008; 0/17005; 0/16937; 0/17001; |
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6.058,79 |
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| 14/02/2019 |
Pagamento de Empenho 672/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.058,79 |
| TOTAL |
6.058,79 |
6.058,79 |
6.058,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
