Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
673 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 186.28 |
186,28 LT DE OLEO DIESEL. PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE.VANS TRANSIT. |
3,39 |
631,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
186,28 LT DE OLEO DIESEL. PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE.VANS TRANSIT. |
631,47 |
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| 12/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17004; 0/16916; 0/17027; |
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631,47 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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631,47 |
| TOTAL |
631,47 |
631,47 |
631,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
