Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7240 |
Data de lançamento: |
30/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES "COBRADE 1.2.2.0.0, CONFORME IN/MI - 02/2016 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, conf |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 825.00 |
825 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - CONFORME DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, |
3,60 |
2.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2019 |
825 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - CONFORME DEFESA CIVIL ENXURRADAS - COBRADE 1.2.2.0.0, |
2.970,00 |
|
|
| 30/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/22756; 0/22755; 0/22802; 0/22850; 0/22851; 0/22778; |
|
2.970,00 |
|
| 29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
2.970,00 |
| TOTAL |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
