Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2019 |
Fornecimento de materiais de construção e o fornecimento de mão de obra especializada em construção civil, para o restabelecimento das áreas atingidas pelas enxurradas, com recursos oriundos da Defesa Civil |
4.744,00 |
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| 08/01/2020 |
Conforme DANFE Nº E/20; |
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4.744,00 |
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| 08/01/2020 |
Fornecimento de materiais de construção e o fornecimento de mão de obra especializada em construção civil, para o restabelecimento das áreas atingidas pelas enxurradas, com recursos oriundos da Defesa Civil
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237,20 |
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| 08/01/2020 |
Cfe. ISS - Principal - PRÓPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7244/2019, 1306 - Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda |
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237,20 |
| 08/01/2020 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7244/2019, 1306 - Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda |
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521,84 |
| 08/01/2020 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 7244/2019, 1306 - Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda |
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237,20 |
| 08/01/2020 |
Cfe. estorno de ISS - Principal - PRÓPRIO, retido no Empenho 7244/2019 |
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-237,20 |
| 08/01/2020 |
ESTORNADO PARA REALIZAR RETENÇÃO CORRETA |
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-237,20 |
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| 28/01/2020 |
Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 7244/2019 |
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-521,84 |
| 28/01/2020 |
Cfe. estorno de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Empenho 7244/2019 |
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-237,20 |
| 29/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7244/2019
Griebler Industria de Estruturas Pre Moldadas Ltda - 1306 |
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4.744,00 |
| TOTAL |
4.744,00 |
4.744,00 |
4.744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
