| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DEZEMBRO | 2.520,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | TRANSPORTE ESCOLAR MES DE DEZEMBRO | 2.520,00 | ||
| 20/01/2020 | Conforme DANFE Nº 890/27656661; | 2.520,00 | ||
| 23/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2019 JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 - 5712 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
