| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 730 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AH BATERIA VEÍCULO IYV 0210 | 575,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | BATERIA 100 AH BATERIA VEÍCULO IYV 0210 | 1.150,00 | ||
| 19/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2094; | 1.150,00 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 1.150,00 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 1.150,00 | ||
| 25/02/2019 | estornado pagamento conta errada | -1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
