| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE BATERIA IKO 6141 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIRRAR RECARREGAR E COLOCAR BATERIA ITX2240 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE BATERIA IKO 6141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIRRAR RECARREGAR E COLOCAR BATERIA ITX2240 | 140,00 | ||
| 19/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1903; T/1902; | 140,00 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
