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Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	914	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Inexigibilidade	Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	GASOLINA COMUM Finalidade: VEÍCULO GOL ISF 7059	4,33	4.330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: VEÍCULO GOL ISF 7059	4.330,00
21/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/17124; gasolina comum		108,26
25/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			108,26
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/17257; 54,58 LITROS DE GASOLINA		244,00
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			244,00
15/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18172;		255,30
18/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			255,30
12/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/19367;		269,73
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			269,73
19/11/2019	VALOR ESTORNADO POR NÃO ATINGUR A MEDIA DE CONSUMO	-3.000,00
30/12/2019	VALOR ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-452,71
TOTAL		877,29	877,29	877,29
SALDO A PAGAR				0,00