Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEÍCULO SPACEFOX PLACA IUX 5096 |
8.660,00 |
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21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17052; 0/17099; Gasolina Comum |
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301,37 |
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25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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301,37 |
06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17179; 0/17219; 0/17340; 108,02 LITROS DE GASOLINA |
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482,86 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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482,86 |
18/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/17492; 000/17579; |
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307,93 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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307,93 |
02/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/17897; 000/17957; |
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344,03 |
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08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18039; |
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126,39 |
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09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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344,03 |
15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18182; |
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199,55 |
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18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
199,55 |
18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
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126,39 |
23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18324; |
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183,90 |
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23/04/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEÍCULO SPACEFOX PLACA IUX 5096
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183,90 |
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23/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
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-183,90 |
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26/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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|
183,90 |
29/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18402; 001/18459; |
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342,14 |
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06/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18618; 000/18544; |
|
344,43 |
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10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
342,14 |
14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
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344,43 |
15/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18743; |
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227,01 |
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22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18811; 000/18895; |
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376,10 |
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23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
227,01 |
23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
376,10 |
28/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19000; 000/19076; |
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308,28 |
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30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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308,28 |
06/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19152; |
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130,60 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
130,60 |
26/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19555; |
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173,42 |
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28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
173,42 |
03/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19763; |
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216,64 |
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04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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216,64 |
30/12/2019 |
VALOR ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-4.595,35 |
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TOTAL |
4.064,65 |
4.064,65 |
4.064,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.