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Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Inexigibilidade	Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8000.00	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: MICRO e/ou ÔNIBUS PLACAS: IRN 1592, IYY 0210, BEZ 1279, IKO 6141.	3,39	27.106,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: MICRO e/ou ÔNIBUS PLACAS: IRN 1592, IYY 0210, BEZ 1279, IKO 6141.	27.106,40
18/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/17483; 000/17562; 000/17638; 000/17460; 000/17586; 000/17508; 000/17571; 000/17641; 000/17608; 000/17642; 000/17488; 000/17559; - 1089,40 LT DE DIESEL		3.812,90
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			3.812,90
16/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18147; 001/18127; 001/18158;		995,18
17/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1847; 0/18127; 0/18158;		995,18
17/04/2019	estornado por ter sido liquidado em cdotação equivocada		-995,18
17/04/2019	estornado por ter sido liquidado em cdotação equivocada		-995,18
17/04/2019	estornado por ter sido liquidado em dotação equivocada	-1.990,36
23/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18268; 001/18348; 001/18333; 001/18332; 001/18277; 001/18251;		1.856,17
26/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			1.856,17
29/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/18391;		372,74
06/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/18558; 000/18601; 000/18535; 000/18546; 000/18575;		1.458,74
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			372,74
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			1.458,74
15/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/18719; 000/18680; 000/18639; 000/18745; 000/18717; 000/18627; 000/18727; 000/18718;		3.304,17
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/18874; 000/18787; 000/18945; 000/18792; 000/18871; 000/18956; 000/18821; 000/18947;		2.295,15
23/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			5.599,32
17/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/20052; 000/20037; 000/20053;		934,71
01/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			934,71
13/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/20539; 000/20465; 000/20473;		917,97
20/08/2019	VALOR A SER PAGO COM RECURSO MDE		-917,97
09/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/21465; 000/21436; 000/21418; 000/21457; 000/21416; 000/21437; 000/21463;		2.052,03
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123			2.052,03
30/12/2019	VALOR ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-9.029,43
TOTAL		16.086,61	16.086,61	16.086,61
SALDO A PAGAR				0,00