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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 922 Data de lançamento: 21/02/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Inexigibilidade Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12000.00 GASOLINA COMUM 4,33 51.960,00
10000.00 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 3,39 33.883,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 85.843,00
21/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17083; 0/17147; 0/17072; 0/17089; 0/17092; 0/17144; 170,65 DE GASOLINA E 122,39 LITROS DE OLEO DIESEL 1.153,93
25/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.153,93
06/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/17173; 0/17436; 0/17375; 0/17237; 0/17258; 0/17310; 0/17213; 0/17363; 0/17174; 0/17303; 0/17445; 0/17279; 0/17212; - 322,51 LITROS DE GASOLINA E 272,99 LITROS DE OLEO DIESEL 2.369,77
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 2.369,77
18/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/17552; 000/17528; - 130,25 LT DE DIESEL 455,85
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 455,85
28/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 17702; 17780; 17793; 17660; 17744; 17805; 17658; 17838; 1.612,05
28/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 17708; 17798; 17650; 647,78
02/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/17909; 000/17920; 309,06
02/04/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 1.012,95
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18024; 000/18060; 00/18061; 000/18067; 732,67
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18009; 000/18010; 000/18068; 537,75
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.612,05
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 647,78
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 309,06
09/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.012,95
15/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18135; 001/18229; 001/18201; 001/18185; 001/18101; 001/18157; 001/18160; 1.101,50
16/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18170; 001/18232; 001/18178; 001/18168; 580,02
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 732,67
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 537,75
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.101,50
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 580,02
23/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18306; 001/18258; 001/18343; 001/18318; 001/18296; 927,95
23/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18342; 001/18349; 001/18334; 607,54
26/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 927,95
26/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 607,54
29/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/18486; 001/18422; 001/18451; 001/18420; 001/18443; 871,75
29/04/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 371,94
06/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18528; 000/18526; 000/18607; 000/18571; 000/18584; 971,58
06/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18508; 000/18621; 391,10
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 371,94
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 391,10
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 871,75
14/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 971,58
15/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 18759; 18646; 18648; 18741; 18739; 18716; 18654; 18742; 1.510,15
15/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18706; 212,53
22/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18789; 000/18859; 000/18920; 000/18846; 000/18767; 000/18822; 000/18848; 000/18937; 000/18815; 1.490,49
22/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18819; 000/18773; 417,07
23/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.490,49
23/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 2.139,75
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/18961; 000/19080; 000/18962; 000/19095; 000/19096; 866,72
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19001; 000/19053; 000/19004; 000/19002; 702,80
30/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.569,52
06/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19111; 000/9103; 000/19216; 000/19147; 000/19110; 000/19192; 000/19133; 000/19261; 000/19217; 000/19241; 1.925,41
06/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19128; 000/19185; 000/19257; 000/19186; 735,39
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.925,41
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 735,39
12/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19306; 000/19323; 000/19344; 000/19394; 000/19289; 000/19389; 000/19277; 000/19382; 000/19391; 1.043,11
12/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19409; 000/19415; 311,93
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.043,11
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 311,93
26/06/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 1.609,13
26/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19514; 000/19618; 000/19574; 573,43
28/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 573,43
28/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.609,13
03/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19669; 000/19753; 000/19768; 000/19689; 000/19740; 000/19766; 000/19735; 1.257,42
03/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19646; 000/19749; 000/19643; 411,41
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 411,41
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.257,42
10/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19888; 000/19905; 000/19929; 000/19968; 000/19845; 000/19913; 000/19927; 1.060,40
10/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19780; 000/19964; 000/19872; 000/19899; 520,47
17/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20000; 000/20049; 000/20029; 000/20075; 000/20047; 000/19991; 999,42
17/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/19998; 000/20064; 000/20067; 455,45
19/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.060,40
19/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 520,47
29/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20099; 000/20180; 000/20171; 000/20201; 000/20158; 000/20269; 000/20125; 1.179,84
29/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20119; 000/20252; 000/20145; 000/20260; 751,99
01/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.179,84
01/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 751,99
01/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 999,42
01/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 455,45
07/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20332; 000/20436; 000/20318; 000/20384; 000/20313; 000/20355; 000/20415; 000/20322; 000/20306; 000/20390; 1.555,85
07/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20414; 000/20421; 000/20314; 526,34
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 526,34
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.555,85
13/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20542; 000/20453; 000/20538; 000/20489; 000/20486; 000/20447; 1.040,66
20/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.040,66
22/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20678; 000/20657; 000/20660; 000/20597; 000/20648; 000/20565; 000/20566; 000/20666; 1.505,55
22/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20551; 000/20646; 000/20569; 000/20644; 657,40
27/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.505,55
27/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 657,40
28/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20768; 000/20731; 377,57
28/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20769; 000/20750; 454,32
30/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 454,32
30/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 377,57
05/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20887; 000/20901; 000/20852; 000/20854; 000/20916; 000/20803; 000/20801; 000/20884; 1.485,28
05/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/20940; 000/20945; 397,17
06/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 397,17
06/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.485,28
11/09/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 932,60
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 932,60
19/09/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 1.413,27
19/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/21169; 001/21140; 001/21085; 595,73
24/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.413,27
24/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 595,73
26/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/21229; 000/21235; 241,66
26/09/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 244,93
27/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 241,66
27/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 244,93
09/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/21396; 000/21487; 000/21454; 000/21519; 000/21415; 000/21489; 000/21422; 000/21445; 000/21397; 000/21497; 1.633,26
09/10/2019 GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: VEICULOS DOBLO PLACAS: IXQ 4776 e IVS 5304; AMBULÂNCIA, FURGONETA, VAN IRM 7373 e IVA 6401; 204,10
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 1.633,26
11/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2019 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 204,10
16/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 000/21535; 000/21599; 000/21524; 000/21586; 000/21627; 814,33
18/10/2019 VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO PAB. -814,33
19/11/2019 VALOR ESTORNADO POR NÃO ATINGUR A MEDIA DE CONSUMO -39.887,56
TOTAL 45.955,44 45.955,44 45.955,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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