Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEÍCULO FIAT UNO PLACA ITC 2502 - INSEMINAÇÃO
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA IXC 4677 - SECRETARIA |
8.660,00 |
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21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17143; |
|
158,35 |
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25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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158,35 |
06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17277; 36,06 LITROS DE GASOLINA |
|
161,18 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
161,18 |
18/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/17527; - 38,8 LT DE GASOLINA |
|
176,15 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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176,15 |
28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17782; |
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180,80 |
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02/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/17896; 000/17949; |
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365,81 |
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08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18037; |
|
170,89 |
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09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
180,80 |
09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
365,81 |
15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18184; |
|
176,17 |
|
18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
170,89 |
18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
176,17 |
23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18367; |
|
189,58 |
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26/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
189,58 |
06/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18547; |
|
190,29 |
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10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
190,29 |
15/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18740; |
|
187,11 |
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22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/18935; |
|
182,19 |
|
23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
182,19 |
23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
187,11 |
06/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19132; |
|
176,27 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
176,27 |
12/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19283; 000/19267; |
|
390,98 |
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17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
390,98 |
26/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19497; 000/19478; |
|
387,11 |
|
28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
387,11 |
03/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19644; 000/19778; |
|
347,75 |
|
04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
347,75 |
10/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/19828; 000/19906; |
|
373,22 |
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17/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20095; 000/20046; |
|
268,66 |
|
19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
373,22 |
29/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20177; 000/20293; |
|
376,47 |
|
01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
268,66 |
01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
376,47 |
07/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20349; |
|
147,72 |
|
09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
147,72 |
22/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20621; 000/20688; |
|
363,88 |
|
27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
363,88 |
28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20715; |
|
168,08 |
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30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
168,08 |
05/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20842; 000/20831; |
|
377,29 |
|
06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
377,29 |
11/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21033; 000/20979; |
|
447,98 |
|
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
447,98 |
26/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21263; |
|
151,72 |
|
27/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
151,72 |
02/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21343; |
|
202,65 |
|
04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
202,65 |
09/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21432; 000/21420; |
|
374,52 |
|
11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
374,52 |
24/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21647; |
|
175,36 |
|
25/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
175,36 |
30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21857; 000/21853; |
|
375,71 |
|
11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
375,71 |
18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/22042; |
|
171,01 |
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21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
171,01 |
26/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/22181; 000/22190; |
|
358,86 |
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29/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
358,86 |
06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/22352; |
|
204,16 |
|
11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
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204,16 |
18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/22434; 000/22525; |
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398,28 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2019
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
398,28 |
30/12/2019 |
VALOR ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL |
-283,80 |
|
|
TOTAL |
8.376,20 |
8.376,20 |
8.376,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.