Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERRANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OBJETO: Serviços de transporte escolar de estudantes,
ITINERÁRIO N.º 04 : NÃO FACELITE PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
1.622,66 |
1.622,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
OBJETO: Serviços de transporte escolar de estudantes,
ITINERÁRIO N.º 04 : NÃO FACELITE PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
1.622,66 |
|
|
| 26/02/2019 |
mes de fevereiro de 2019 |
|
1.622,66 |
|
| 26/02/2019 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 998/2019, EDSON JOSE FERRANTI |
|
|
43,81 |
| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 998/2019
EDSON JOSE FERRANTI - 765 |
|
|
721,94 |
| 07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 998/2019
EDSON JOSE FERRANTI - 765 |
|
|
856,91 |
| TOTAL |
1.622,66 |
1.622,66 |
1.622,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
26/02/2019 |
43,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
43,81 |
|
|
