Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1021
Data de lançamento:
21/02/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CAIXAS DE FLORES
15,00
375,00
1.00
VASSOURA DE JARDIM
18,00
18,00
1.00
ADUBO ORGÂNICO
25,00
25,00
2.00
COLOSSO
9,00
18,00
7.00
INCETICIDA , BARRATA, FORMIGA E RATOS
0,75
5,25
10.00
CORDA TRANÇADA 6 MM
0,50
5,00
7.00
LONA DUPLA FACE
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
8,90
62,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
CAIXAS DE FLORES VASSOURA DE JARDIM ADUBO ORGÂNICO COLOSSO INCETICIDA , BARRATA, FORMIGA E RATOS CORDA TRANÇADA 6 MM LONA DUPLA FACE
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
508,55
21/02/2020
Conforme DANFE Nº 1/212;
508,55
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2020
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800
508,55
TOTAL
508,55
508,55
508,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
